Oficina de Control Interno

FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

• Asesorar y acompañar a la Dirección General del Instituto y las demás dependencias, en la definición de políticas referidas al diseño, implementación y mejora del sistema de control interno conforme a la normatividad legal vigente.
• Diseñar e implementar instrumentos y estrategias para fomentar una cultura de la prevención y el control orientados a la mejora de la gestión institucional.
• Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos y metas y recomendar la toma de los ajustes necesarios.
• Verificar la adecuada implementación, por parte de los responsables, de la gestión de riesgos y el diseño y actualización de los respectivos controles para los procesos y actividades de la Entidad.
• Verificar los procesos relacionados con la gestión de los recursos, bienes y los sistemas de información de la Entidad y generar las alertas ante los cambios actuales o potenciales que puedan afectar su integridad procurando la toma de los correctivos que sean necesarios para orientar al Instituto en el cumplimiento de las normas vigentes.
• Evaluar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas y atención de requerimientos de los usuarios en los asuntos y actuaciones relacionados con la competencia de la entidad.
• Informar a los directivos acerca del estado del sistema de control interno en la Entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento y divulgar el informe pertinente.
• Alertar sobre los riesgos que puedan afectar la integridad de los recursos públicos y el cumplimiento de los planes institucionales.
• Formular e implementar el Programa Anual de Auditorías para la evaluación de las dependencias y procesos para formular las observaciones y recomendaciones requeridas.
• Hacer seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento resultantes de las evaluaciones al Sistema de Control Interno, de las evaluaciones y auditorías independientes realizadas, así como los generados con ocasión de las auditorías de entes de control nacional y departamental conforme los procedimientos, directrices institucionales y normatividad vigente.
• Adoptar los instrumentos para regular el ejercicio ético e independiente de la auditoría interna y la evaluación, conforme las directrices y estándares establecidos.
• Actuar como interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las visitas y las auditorías que lleven a cabo en la Entidad, así como en la recepción, coordinación, preparación y entrega de la información requeridas.
• Elaborar y presentar los informes de Ley que sean de su competencia ante las directivas de la entidad y las instancias o entidades que corresponda, sobre el estado del sistema de control interno, los resultados de la evaluación de la gestión y las recomendaciones que contribuyen a su mejoramiento.
• Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.